Check-out

O check-out é o processo de encerrar oficialmente a estadia de um hóspede, liquidar todos os valores pendentes, liberar a unidade de acomodação e disparar as rotinas de governança e financeiro. Este guia cobre cada etapa do fluxo, o processamento financeiro nos bastidores, cenários como late check-out e divisão de conta, e a resolução de problemas comuns.

O que é o Check-out?

No setor hoteleiro, o check-out é o momento em que o hóspede encerra sua estadia e deixa o estabelecimento. Durante esse processo:

• Todos os consumos e charges pendentes são fechados
• O saldo financeiro é liquidado (pagamento ou faturamento)
• A fatura final é gerada
• A chave (física ou digital) é devolvida
• O status da reserva muda para “Check-out Realizado”
• A unidade muda para status “Em Limpeza”
• Uma tarefa de governança é criada automaticamente

Pré-requisitos para o Check-out

Antes de iniciar o check-out, verifique:

Atenção: O sistema impede check-out de reservas que não estejam no status “Em Estadia”. Se a reserva estiver como “Confirmada” ou “No-show”, ela não aparecerá na lista de check-outs disponíveis.

Fluxo de Check-out — Passo a Passo

Passo 1: Localizar a Reserva

Acesse o check-out de uma das seguintes formas:

• Lista de reservas — filtre por status “Em Estadia” e data de saída = hoje. Clique no ícone de check-out (LogOut)
• Dashboard — o painel exibe as saídas previstas para hoje com botão direto de check-out
• Busca rápida — use a barra de busca global para localizar por nome do hóspede ou código da reserva
• Calendário — clique no bloco da reserva e selecione “Check-out”

Passo 2: Revisar a Conta do Hóspede

O sistema exibe o Painel de Cobranças da Reserva (ReservationChargesPanel) com o resumo financeiro completo:

Confira cada item com o hóspede. Se houver contestação, ajuste os lançamentos antes de prosseguir.

Dica: Verifique se o frigobar foi conferido antes do check-out. Consumos não lançados são receita perdida.

Passo 3: Liquidar o Saldo

Se houver saldo pendente, processe o pagamento:

1. Clique em “Registrar Pagamento”
2. Selecione a forma de pagamento:
   • Cartão de crédito/débito (Stripe Connect)
   • PIX
   • Dinheiro
   • Faturamento (para empresas com contrato)
   • Nota de débito para a empresa responsável
3. Confirme o valor e processe
4. O sistema registra o recebimento e atualiza o saldo

Importante: O check-out só pode ser confirmado quando o saldo está zerado ou quando há um responsável financeiro (empresa/agência) que assumiu o faturamento.

Passo 4: Confirmar Check-out

Revise o resumo final:

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  RESUMO DO CHECK-OUT                             │
│                                                  │
│  Hóspede: Maria Silva (CPF: ***.***.***-12)      │
│  Reserva: #RES-2026-001847                       │
│  Unidade: Quarto 205 — Suite Casal               │
│  Entrada: 25/05/2026 às 14:00                    │
│  Saída: 28/05/2026 às 11:42                      │
│  Noites: 3                                       │
│  Total da estadia: R$ 1.725,00                   │
│  Total pago: R$ 1.725,00                         │
│  Saldo: R$ 0,00                                  │
│                                                  │
│  [Confirmar Check-out]    [Cancelar]             │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Ao confirmar, o sistema executa uma série de ações automáticas descritas na seção a seguir.

O que Acontece nos Bastidores

Ao confirmar o check-out, o sistema executa o seguinte fluxo:

  Recepcionista confirma check-out
           │
           ▼
  ┌────────────────────────┐
  │ Reserva: CHECKED_IN    │
  │      → CHECKED_OUT     │
  └────────┬───────────────┘
           │
     ┌─────┴──────┬──────────────┬───────────────┐
     ▼            ▼              ▼               ▼
 Governança   Financeiro    Hóspede        Notificação
     │            │              │               │
     ▼            ▼              ▼               ▼
 Unidade:     Fecha charges   stayCount++    E-mail/SMS
 occupied →   pendentes       totalSpent     com fatura
 cleaning     Gera fatura     atualizado     (assíncrono)
              final
 Cria tarefa  Lançamentos
 urgente de   de competência
 limpeza      (accrual)

1. Mudança de status

2. Governança — tarefa automática

O sistema cria automaticamente uma tarefa de limpeza para a unidade:

• Status: pendente
• Prioridade: urgente
• Tipo: limpeza de check-out
• Unidade: a que foi liberada
• Observação: inclui data/hora do check-out

A equipe de governança recebe a tarefa no kanban e pode iniciar a limpeza imediatamente. Isso garante que a unidade esteja pronta para a próxima chegada.

3. Processamento financeiro

A função onReservationCheckedOut() é disparada e executa:

4. Atualização do perfil do hóspede

O sistema atualiza automaticamente o perfil do hóspede:

• stayCount é incrementado (número de estadias na propriedade)
• totalSpent é somado com o valor total desta estadia

Esses dados alimentam o histórico do hóspede e são utilizados para classificação VIP, programas de fidelidade e personalização de ofertas.

5. Notificação (assíncrona)

Uma notificação é enviada ao hóspede com:

• Confirmação de check-out
• Fatura final em anexo (PDF)
• Link para avaliação da estadia (se configurado)

O envio é assíncrono via OCP (Opero Communication Platform) e não bloqueia o processo de check-out.

Late Check-out

O late check-out ocorre quando o hóspede deseja permanecer além do horário padrão de saída da propriedade (geralmente 11h ou 12h).

Como processar:

1. O hóspede solicita extensão do horário de saída
2. Verifique se a unidade não está reservada para uma chegada no mesmo dia
3. Na tela da reserva, registre a opção “Late check-out”
4. Defina o novo horário limite de saída
5. O sistema pode aplicar uma taxa de late check-out (configurável):
   • Cobrança fixa (ex: R$ 80,00)
   • Percentual da diária (ex: 50% da diária)
   • Gratuito (cortesia para hóspedes VIP ou frequentes)
6. O charge é adicionado automaticamente à conta do hóspede

Políticas comuns de late check-out:

Dica: Para hóspedes VIP (classificados no perfil), muitas propriedades oferecem late check-out cortesia como benefício. O sistema exibe o status VIP na tela de check-out para facilitar a decisão.

Divisão de Conta (Split Billing)

Em algumas situações, a conta da estadia precisa ser dividida entre pagadores diferentes. Cenários comuns:

• Hóspede + Empresa: a empresa paga as diárias, o hóspede paga consumos pessoais
• Dois hóspedes no mesmo quarto: cada um paga sua parte
• Agência de turismo + Hóspede: a agência paga hospedagem, hóspede paga extras

Como dividir a conta:

1. Na tela de check-out, clique em “Dividir Conta”
2. Selecione os itens que serão direcionados para cada pagador
3. Para cada pagador, defina:
   • Nome/Razão social
   • Forma de pagamento
   • CNPJ (se fatura para empresa)
4. O sistema gera faturas separadas para cada pagador
5. Liquide cada parte independentemente

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  DIVISÃO DE CONTA — Reserva #RES-2026-001847     │
│                                                   │
│  Conta 1: Empresa ABC Ltda (CNPJ: 12.345.678/01)│
│    ├── Diárias (3 noites)         R$ 1.470,00    │
│    ├── Estacionamento             R$    90,00    │
│    └── Subtotal                   R$ 1.560,00    │
│                                                   │
│  Conta 2: Maria Silva (CPF: ***.***.***-12)      │
│    ├── Frigobar                   R$    20,00    │
│    ├── Lavanderia                 R$    45,00    │
│    ├── Early check-in             R$   100,00   │
│    └── Subtotal                   R$   165,00   │
│                                                   │
│  Total geral: R$ 1.725,00                        │
└──────────────────────────────────────────────────┘

Importante: A divisão de conta deve ser configurada antes de confirmar o check-out. Após a confirmação, as faturas já foram geradas e não podem ser redivididas sem estorno.

Permissões (CASL)

O check-out é controlado pelo sistema de permissões CASL. Nem todos os perfis podem executar esta ação:

Nota: O perfil “Financeiro” não pode executar o check-out em si, mas pode participar do processo de liquidação e divisão de conta. Isso garante separação de responsabilidades — quem opera o front desk e quem gerencia o financeiro são funções distintas.

Problemas Comuns e Soluções

Boas Práticas Operacionais

1. Confira o frigobar antes — solicite à governança a conferência do frigobar/minibar antes do horário previsto de check-out. Consumos não lançados são receita perdida.
2. Revise a lista de saídas — no início do turno, confira as saídas previstas no dashboard e prepare a documentação.
3. Pergunte sobre a estadia — use o momento do check-out para coletar feedback informal. Registre elogios ou reclamações nas observações da reserva.
4. Ofereça ajuda com bagagem — um gesto simples que melhora a experiência final do hóspede.
5. Registre promessas pendentes — se houve alguma pendência (reembolso futuro, item esquecido), anote nas observações e crie uma tarefa de acompanhamento.
6. Late check-out proativo — se a ocupação permite, ofereça late check-out antes que o hóspede peça. Isso gera satisfação e potencial receita extra.

Próximos Passos

• Charges Extras — como gerenciar consumos e cobranças durante a estadia
• Governança — como funciona o fluxo de limpeza pós check-out
• Gestão de Tarefas — acompanhe as tarefas de limpeza criadas pelo check-out
• Perfis de Hóspedes — entenda como o histórico de estadias é atualizado
• No-show e Cancelamento — o que fazer quando o hóspede não aparece